瀏覽次數：次
一、部門概況
（一）部門基本情況及主要職責
西咸新區空港新城管理委員會（以下簡稱“空港新城管委會”）于2011年經省政府批準成立，隸屬于陜西省西咸新區開發建設管理委員會。下設辦公室、經濟發展局、財政局、國土資源與房屋保障局、建設規劃局、招商局、城鄉統籌發展局等19個部門，員工122人。空港新城管委會具體負責空港新城區域內經濟建設各項事務管理。
（二）部門的決算單位構成
納入空港新城部門2016年度決算范圍的單位包括：
1.事業單位1個：空港新城管委會
（三）部門本年主要工作任務完成情況
2016年，空港新城管委會全年完成固定資產投資302.34億元；實際利用內資65.15億元；實際引進外資2050萬美元；完成財政收入1.32億元；籌措項目建設資金110.55億元；爭取專項建設基金5.15億元；全年新開工保障房780套；北杜特勤消防站（一期）基本建成并投入使用；完成了10個建筑工程竣工驗收，竣工驗收合格率為100%。全年優良天數198天；完成綠化面積54.2萬平方米；省重點項目全面完成任務目標，其中陜西西咸保稅物流中心完成投資3.75億元，空港花園商業項目完成投資0.85億元；列入西咸新區20個重點項目全部開工,完成投資30億元；楓葉國際學校項目完成初中校區部分教學樓、行政樓等建筑單體施工，陽光小鎮小學、幸福小鎮小學進行樁基施工；花園小鎮公共服務中心已完工；2016年空港優美小鎮幸福小鎮一、二期項目已完工；開工建設廣德路、興教大街地下綜合管廊，完成廣德路綜合管廊建設1.02公里，投資1750萬元；完成地下管線普測外業測量及內業校核302公里，完成全年任務的100.7%；進一步加強海綿城市建設，自貿大道兩側、正平大街南側等公共綠地海綿城市建設項目，完成投資7486萬元；完成都市農業投資686萬元；全年開展黨建、自貿區等培訓20期60余課時；采取季度考核點評辦法，實行量化評分，排序通報，層層落實黨建責任。
二、2016年度部門決算情況說明
（一）2016年度收入支出決算總體情況
1．收入總計12133萬元，較上年增加7874萬元，增長185%，增長主要原因為上年結余和財政撥款收入較上年有大幅增加。包括：年初結余2674萬元，當年財政撥款收入9432萬元（其中一般公共預算財政撥款9424萬元，政府性基金預算撥款8萬元），其他收入27萬元（為存款利息收入）。
2．支出總計12133萬元，較上年增加10548萬元，增長665%。增長主要原因為基本支出和結轉下年結余有大幅增加。包括：
（1）基本支出4300萬元，為管委會事業運行支出。
（2）項目支出3297萬元，其中：招商引資支出500萬元，宣傳支出1000萬元，就業補助支出1084萬元，土地整理支出8萬元，商業服務業支出678萬元，其他支出27萬元。
（3）年末結轉和結余4536萬元，其中：一般公共服務支出結余43萬元，就業補助支出結余190萬元，商業服務業補助支出結余4130萬元，住房保障支出結余173萬元。
（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明
1．公共預算財政撥款支出決算總體情況。
公共預算財政撥款7562萬元。
2．公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能分類科目）。
（1）一般公共服務支出5800萬元，其中管委會事業運行支出4300萬元，招商引資500萬元，宣傳支出1000萬元。
（2）社會保障和就業支出1084萬元，其中就業補助支出1084萬元；
（3）商業服務業支出678萬元，其中其他商業服務業支出678萬元。
（三）機關運行經費執行情況說明
2016年公共財政撥款4300萬元用于管委會事業運行支出，具體支出情況為：辦公費222萬元，印刷費40萬元，水費6萬元，電費108萬元，物業費505萬元，維修維護費6萬元，租賃費1232萬元，委托業務費530萬元，其他商品和服務支出1652萬元。
（四）公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出情況
2016年度公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出 為0萬元。
（五）政府采購執行情況
2016年無財政資金安排至政府采購，其他資金政府采購金額為7864.5萬元。其中貨物采購2341.5萬元，工程采購1254.6萬元，服務采購4268.4萬元。
三、專業名詞解釋
（一）“三公”經費
“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費
機關運行經費為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房租賃費和物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
西咸新區空港新城財政局
2017年10月31日
