陜西省西咸新區空港新城教育衛體局2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責及機構設置

1.貫徹執行黨和國家及省、市有關教育、體育、衛健的政策和法律法規，制定新城政策規定并組織實施；2.制定新城教育改革與發展戰略和教育事業發展規劃；確定教育事業的發展重點、結構、速度，指導并協調實施；3.統籌管理教育經費，參與擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的政策和措施，監督全區教育經費的籌措和使用情況，管理教育援助、教育貸款和教育合作項目。負責教育技術裝備工作；4.綜合管理新城基礎教育、職業教育、特殊教育、社會力量舉辦的學歷教育等工作。組織實施中小學素質教育工程；組織實施普及九年制義務教育；5.負責新城教師的管理工作、教師資格認定、專業技術職務資格評審和評優樹模以及教師獎勵工作；指導學校內部管理體制改革；6.組織新城學歷教育及考試工作，研究提出中小學校的招生計劃，并組織實施；7.負責新城體育工作，指導和推動體育體制改革；8.推行全民健身計劃，指導群眾體育健身活動的開展，實施國民體質監測，負責體育社團的資格審查工作；9.編制新城區域衛生規劃和社區衛生計生服務發展規劃，組織實施衛生計生規劃和行業服務要素準入制度，協調衛生計生資源的配置；10.制定并組織實施全區農村衛生和初級衛生保健規劃、全區婦幼保健和計劃生育服務工作規劃，依法監督母嬰保健專項技術的實施；11.負責擬訂衛生應急預案和措施，承擔突發公共衛生事件監測預警和風險評估，指導實施突發公共衛生事件預防控制與醫療救治等工作；12.負責新城衛生計生機構的行業管理，組織指導醫療機構改革，實施醫療機構和衛生計生技術人員執業許可、準入制度。監督實施醫務人員執業標準、醫療質量標準和服務規范；13.負責完成管委會交辦的其他工作。

二、2019年年度部門工作任務

完成幸福里幼兒園、花園小鎮幼兒園后期籌備工作，啟動幸福里小學內配工程確保順利開學；定期開展幼兒園四級規范辦園行為檢查；做好普惠性民辦幼兒園認定工作，普惠性幼兒園占比達86%；開展等級園認定工作，創建新區一級園、二級園、三級園各1所，抓好控輟保學工作，扎實推進大學區工作；完成培訓教師不少于100人次。配合相關區縣完成國家義務教育均衡復檢工作；完成轄區6所公民辦幼兒園督導評估，“316工程”督導評估14所學校和幼兒園；推進“智慧課堂”，建立“視頻云”教學資源庫。

開展全民健身活動10場次以上；對三級社會體育指導員培訓60人以上。做好教育、衛生、體育行業信訪穩定和安全隱患排查工作，舉辦4次安全教育培訓。

推進太平衛生院改造提升，底張、北杜社區衛生服務站設置,15所村衛生室標準化建設;組建醫聯體1個；開展打擊非法行醫行動，做好生活飲用水監督監測;艾滋病、結核病等重點傳染病達到省級專病專防工作要求；完成北杜衛生院、底張中心衛生院數字化接種門診建設工作;轄區適齡兒童預防接種建卡建證率100%，接種率95%；出生統計準確率達到97%，出生人口信息錄入率、及時率均達到98%；流動人口個案采集率達85%以上，流動人口公共衛生目標人群覆蓋率達95%以上;啟動婦女兩癌篩查項目，完成孕前優生檢查項目指標、農村母親健康項目完成率達100%，婚檢率在2018年基礎上提高10%，早孕建冊率達90%，新生兒訪視率達90%以上，孕產婦訪視率達90%以上。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括所屬事業單位預算。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有9個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2018年底，人員編制632人，其中行政編制0人、事業編制632人；實有人員632人，其中行政0人、事業632人。 

　　五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

　　截至2018年底，教育衛生系統所屬預算單位共有車輛4輛，單價20萬元以上的設備1臺（套）。安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

　　六、部門預算績效目標說明

　　2019年本部門將資金在100萬元以上的項目和所有扶貧項目納入績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3495.84萬元，政府性基金預算當年撥款2750萬元。部門預算績效目標管理工作由財政部門統一部署，本部門2019年正在研究推進績效目標管理，擬于2020年將基本支出、項目支出全部納入績效目標管理。 

　　七、2019年部門預算收支說明

　?。ㄒ唬┦罩ьA算總體情況。

　　2019年本部門預算收入13113.19萬元，其中一般公共預算撥款收入10363.19萬元、政府性基金撥款收入2750萬元，2019年本部門預算收入較上年增加5582.72萬元，主要原因是教育項目經費投入增加、二級衛生院提升改造項目投入增加；2019年本部門預算支出13113.19萬元，其中一般公共預算撥款支出10363.19萬元、政府性基金撥款支出2750萬元，2019年本部門預算支出較上年增加5582.72萬元。

　?。ǘ┴斦芸钍罩闆r。

　　2019年本部門財政撥款收入13113.19萬元，其中一般公共預算撥款收入10363.19萬元、政府性基金撥款收入2750萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年增加5582.72萬元，主要原因是教育項目經費投入增加、二級衛生院提升改造項目投入增加；2019年本部門財政撥款支出13113.19萬元，其中一般公共預算撥款支出10363.19萬元、政府性基金撥款支出2750萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年增加5582.72萬元。

　?。ㄈ┮话愎差A算撥款支出明細情況。

　　1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　2019年本部門一般公共預算撥款支出10363.19萬元，較上年增加2832.72萬元，主要原因是教育支出和醫療衛生和計劃生育支出較上年均有增加。

　　2、支出按功能科目分類的明細情況。

　　本部門2019年一般公共預算支出10363.19萬元，其中：支出按功能科目分類的明細情況：

　　3、支出按經濟科目分類的明細情況

　?。ㄋ模┱曰痤A算支出情況。

2019年本部門政府性基金預算支出2750萬元，較上年增加2750萬元，主要原因是太平中學升級改造項目,對原有教工宿辦樓予以拆除，在原地重建高標準的學生公寓一棟，教工宿辦樓一棟，建筑面積約7000平方米（其中學生公寓3500平方米，教工宿辦樓3500平方米），2019年完成教師公寓和學生公寓主體結構完成，砌體結構完成，計1250萬元,太平中心衛生院增加政府性基金預算支出1500萬元。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算撥款收支情況。

　　本部門無國有資本經營預算撥款收支。

　?。叭苯涃M等預算情況。

　　（七）機關運行經費安排情況。

　　無運行經費安排情況。

　　（八）政府采購情況。

　　2019年本部門政府采購預算共2276.96萬元，其中政府采購貨物類預算237萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算2039.96萬元。

　　八、專業名詞解釋

　　1.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　2.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陜西省西咸新區空港新城教育衛體局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年3月11日