陜西省西咸新區空港新城住房和城鄉建設局（文物局）2020年部門決算

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責。

1．貫徹落實國家、省市關于文物保護工作的法律、法規和規章制度；

2．負責空港新城范圍內文物古跡、文化遺址的推薦、公布和文物保護單位的申報工作；

3．負責轄區內文物征集、追剿、征購、管理、文物收藏保護和管理工作；

4．監管與服務轄區內違法施工項目，組織實施無級別文物鑒定評審工作；

5．宣傳教育轄區內群眾保護文物相關法律、法規等知識。

（二）內設機構。

本部門內設派出機構有兩個，分別為順陵文物管理所、北杜文物管理所。

二、部門決算單位構成

納入2020年本部門決算編制范圍的單位共2個，包括本級及所屬2個二級預算單位：

三、部門人員情況

示例：截止2020年底，本部門人員編制13人，其中行政編制0人、事業編制13人；實有人員21人，其中行政0人、事業21人。

第二部分 2020年度部門決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西咸新區空港新城住房和城鄉建設局（文物局）金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開09表

編制部門：西咸新區空港新城住房和城鄉建設局（文物局）金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年部門總收入331.15萬元，比上年增長26.3萬元，增幅8.64%，主要原因是部門工作經費預算提高。

2020年部門總支出366.87萬元，比上年增長73.8萬元，增幅25.19%，主要原因是文物管護工作增加、職工工資正常升薪及社保繳納基數增加。

二、收入決算情況說明

2020年收入合計331.15萬元，其中：財政撥款收入331.15萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年支出合計366.87萬元，其中：基本支出316.05萬元，占86.15%；項目支出50.82萬元，占13.85%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入331.15萬元，比上年增長26.3萬元，增幅8.64%，主要原因是部門工作經費預算提高。

2020年財政撥款支出366.87萬元，比上年增長73.8萬元，增幅25.19%，主要原因是文物管護工作增加、職工工資正常升薪及社保繳納基數增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年財政撥款支出366.87萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加73.8萬元，增長25.19%，主要原因是文物管護工作增加、職工工資正常升薪及社保繳納基數增加。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年財政撥款支出預算為391.2萬元，支出決算為366.87萬元，完成預算的93.78%。按照政府功能分類科目，其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）。

預算為321.67萬元，支出決算為297.85萬元，完成預算的92.59%。決算數小于預算數的主要原因是壓縮日常工作經費。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出和機關事業單位職業年金繳費支出（項）。預算為29.7萬元，支出決算為29.6萬元，完成預算的99.66%。決算數與預算數基本持平。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療和公務員醫療補助（項）。預算為12.03萬元，支出決算為12萬元，完成預算的99.66%。決算數與預算數基本持平。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。預算為27.8萬元，支出決算為27.43萬元，完成預算的98.66%。決算數與預算數基本持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出316.05萬元，包括：人員經費支出297.17萬元和公用經費支出18.88萬元。

人員經費297.17萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資138.91萬元、津貼補貼5.42萬元、獎金34.97萬元、績效工資48.86萬元、機關事業單位基本養老保險繳費21.57萬元、職業年金繳費8.03萬元、職工基本醫療保險繳費9.72萬元、公務員醫療補助繳費2.28萬元、住房公積金27.43萬元。

公用經費18.88萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）辦公費1.81萬元、印刷費1.01萬元、咨詢費0.3萬元、手續費0.29萬元、水費0.47萬元、電費1.9萬元、郵電費0.24萬元、差旅費0.17萬元、維修(護)費0.47萬元、培訓費0.24萬元、勞務費10.56萬元、委托業務費0.3萬元、公務用車運行維護費1.14萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

（文字說明）

2020年“三公”經費財政撥款支出預算為1.14萬元，支出決算為1.14萬元，完成預算的100%。決算數較預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算1.14萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2020年因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2020年購置車輛0臺。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2020年公務用車運行維護費預算為1.14萬元，支出決算為1.14萬元，完成預算的100%，決算數較預算數持平。

4.公務接待費支出情況說明。

2020年公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（三）培訓費支出情況說明。

2020年培訓費預算為0.24萬元，支出決算為0.24萬元，完成預算的100%，決算數較預算數持平。

（四）會議費支出情況說明。

2020年會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支，并已公開空表

十、機關運行經費支出情況說明。

本部門下設2個文管所，均為公益一類事業單位，不涉及機關運行經費。

十一、政府采購支出情況說明

本部門2020年無政府采購支出

十二、國有資產占用及購置情況說明

截至2020年末，本部門機關及所屬單位共有車輛1輛，其中副部（?。┘壱陨项I導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛。單價50萬元以上的通用設備1臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2020年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

     咸陽市渭城區北杜文物管理所（批復數據）.XLS

     咸陽市渭城區順陵文物管理所（批復數據）.XLS