陜西省西咸新區(qū)空港新城教育衛(wèi)體局2019年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市有關(guān)教育、體育、衛(wèi)健的政策和法律法規(guī)，制定新城政策規(guī)定并組織實施；2.制定新城教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；確定教育事業(yè)的發(fā)展重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)實施；3.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費，參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的政策和措施，監(jiān)督全區(qū)教育經(jīng)費的籌措和使用情況，管理教育援助、教育貸款和教育合作項目。負(fù)責(zé)教育技術(shù)裝備工作；4.綜合管理新城基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、特殊教育、社會力量舉辦的學(xué)歷教育等工作。組織實施中小學(xué)素質(zhì)教育工程；組織實施普及九年制義務(wù)教育；5.負(fù)責(zé)新城教師的管理工作、教師資格認(rèn)定、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審和評優(yōu)樹模以及教師獎勵工作；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；6.組織新城學(xué)歷教育及考試工作，研究提出中小學(xué)校的招生計劃，并組織實施；7.負(fù)責(zé)新城體育工作，指導(dǎo)和推動體育體制改革；8.推行全民健身計劃，指導(dǎo)群眾體育健身活動的開展，實施國民體質(zhì)監(jiān)測，負(fù)責(zé)體育社團(tuán)的資格審查工作；9.編制新城區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃和社區(qū)衛(wèi)生計生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生計生規(guī)劃和行業(yè)服務(wù)要素準(zhǔn)入制度，協(xié)調(diào)衛(wèi)生計生資源的配置；10.制定并組織實施全區(qū)農(nóng)村衛(wèi)生和初級衛(wèi)生保健規(guī)劃、全區(qū)婦幼保健和計劃生育服務(wù)工作規(guī)劃，依法監(jiān)督母嬰保健專項技術(shù)的實施；11.負(fù)責(zé)擬訂衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施，承擔(dān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估，指導(dǎo)實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與醫(yī)療救治等工作；12.負(fù)責(zé)新城衛(wèi)生計生機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理，組織指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革，實施醫(yī)療機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生計生技術(shù)人員執(zhí)業(yè)許可、準(zhǔn)入制度。監(jiān)督實施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范；13.負(fù)責(zé)完成管委會交辦的其他工作。

二、2019年年度部門工作任務(wù)

完成幸福里幼兒園、花園小鎮(zhèn)幼兒園后期籌備工作，啟動幸福里小學(xué)內(nèi)配工程確保順利開學(xué)；定期開展幼兒園四級規(guī)范辦園行為檢查；做好普惠性民辦幼兒園認(rèn)定工作，普惠性幼兒園占比達(dá)86%；開展等級園認(rèn)定工作，創(chuàng)建新區(qū)一級園、二級園、三級園各1所，抓好控輟保學(xué)工作，扎實推進(jìn)大學(xué)區(qū)工作；完成培訓(xùn)教師不少于100人次。配合相關(guān)區(qū)縣完成國家義務(wù)教育均衡復(fù)檢工作；完成轄區(qū)6所公民辦幼兒園督導(dǎo)評估，“316工程”督導(dǎo)評估14所學(xué)校和幼兒園；推進(jìn)“智慧課堂”，建立“視頻云”教學(xué)資源庫。

開展全民健身活動10場次以上；對三級社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)60人以上。做好教育、衛(wèi)生、體育行業(yè)信訪穩(wěn)定和安全隱患排查工作，舉辦4次安全教育培訓(xùn)。

推進(jìn)太平衛(wèi)生院改造提升，底張、北杜社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站設(shè)置,15所村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);組建醫(yī)聯(lián)體1個；開展打擊非法行醫(yī)行動，做好生活飲用水監(jiān)督監(jiān)測;艾滋病、結(jié)核病等重點傳染病達(dá)到省級專病專防工作要求；完成北杜衛(wèi)生院、底張中心衛(wèi)生院數(shù)字化接種門診建設(shè)工作;轄區(qū)適齡兒童預(yù)防接種建卡建證率100%，接種率95%；出生統(tǒng)計準(zhǔn)確率達(dá)到97%，出生人口信息錄入率、及時率均達(dá)到98%；流動人口個案采集率達(dá)85%以上，流動人口公共衛(wèi)生目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)95%以上;啟動婦女兩癌篩查項目，完成孕前優(yōu)生檢查項目指標(biāo)、農(nóng)村母親健康項目完成率達(dá)100%，婚檢率在2018年基礎(chǔ)上提高10%，早孕建冊率達(dá)90%，新生兒訪視率達(dá)90%以上，孕產(chǎn)婦訪視率達(dá)90%以上。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有9個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2018年底，人員編制632人，其中行政編制0人、事業(yè)編制632人；實有人員632人，其中行政0人、事業(yè)632人。 

　　五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

　　截至2018年底，教育衛(wèi)生系統(tǒng)所屬預(yù)算單位共有車輛4輛，單價20萬元以上的設(shè)備1臺（套）。安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

　　六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　2019年本部門將資金在100萬元以上的項目和所有扶貧項目納入績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3495.84萬元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款2750萬元。部門預(yù)算績效目標(biāo)管理工作由財政部門統(tǒng)一部署，本部門2019年正在研究推進(jìn)績效目標(biāo)管理，擬于2020年將基本支出、項目支出全部納入績效目標(biāo)管理。 

　　七、2019年部門預(yù)算收支說明

　　（一）收支預(yù)算總體情況。

　　2019年本部門預(yù)算收入13113.19萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入10363.19萬元、政府性基金撥款收入2750萬元，2019年本部門預(yù)算收入較上年增加5582.72萬元，主要原因是教育項目經(jīng)費投入增加、二級衛(wèi)生院提升改造項目投入增加；2019年本部門預(yù)算支出13113.19萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出10363.19萬元、政府性基金撥款支出2750萬元，2019年本部門預(yù)算支出較上年增加5582.72萬元。

　　（二）財政撥款收支情況。

　　2019年本部門財政撥款收入13113.19萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入10363.19萬元、政府性基金撥款收入2750萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年增加5582.72萬元，主要原因是教育項目經(jīng)費投入增加、二級衛(wèi)生院提升改造項目投入增加；2019年本部門財政撥款支出13113.19萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出10363.19萬元、政府性基金撥款支出2750萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年增加5582.72萬元。

　　（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

　　1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

　　2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出10363.19萬元，較上年增加2832.72萬元，主要原因是教育支出和醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出較上年均有增加。

　　2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

　　本部門2019年一般公共預(yù)算支出10363.19萬元，其中：支出按功能科目分類的明細(xì)情況：

　　3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

　　（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2019年本部門政府性基金預(yù)算支出2750萬元，較上年增加2750萬元，主要原因是太平中學(xué)升級改造項目,對原有教工宿辦樓予以拆除，在原地重建高標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)生公寓一棟，教工宿辦樓一棟，建筑面積約7000平方米（其中學(xué)生公寓3500平方米，教工宿辦樓3500平方米），2019年完成教師公寓和學(xué)生公寓主體結(jié)構(gòu)完成，砌體結(jié)構(gòu)完成，計1250萬元,太平中心衛(wèi)生院增加政府性基金預(yù)算支出1500萬元。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

　　本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

　　（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

　　（七）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

　　無運行經(jīng)費安排情況。

　　（八）政府采購情況。

　　2019年本部門政府采購預(yù)算共2276.96萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算237萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元、政府采購工程類預(yù)算2039.96萬元。

　　八、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

      教育衛(wèi)體局2019年預(yù)算公開表.xlsx

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陜西省西咸新區(qū)空港新城教育衛(wèi)體局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年3月11日