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一、部門主要職責及機構設置
實施對西安咸陽國際機場及其周邊出租客運市場管理工作,查處違法經營行為,承擔機場出租車安全及服務質量監管工作等。
機構情況:咸陽國際機場出租汽車管理所是根據省政府2013年第48次會議和省交通運輸廳第27次專項會議精神,為加強西安咸陽國際機場出租汽車管理工作,落實監管責任,經咸陽市機構編制委員會批準設立的事業性單位,編制25人,其中領導編制3名,下設科室為:綜合辦公室、場站科、稽查科、違章辦、法制安全科,由財政全額撥款獨立法人事業單位。人員情況:在編人員19人,城市管理局安排劃轉5人,臨聘人員11人。
二、2019年年度部門工作任務
貫徹執行上級單位及相關業務部門2019年全年工作計劃,并依據單位的職責權限,著重從以下幾點開展工作:
1、根據西安市政府6月頒布的《西安市網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》,從機場出租客運實際著力,聯合機場商業管理部、場區管理部、民航陜西機場公安局及在機場營運的大的網約車公司召開座談會,調研和制定《機場網約車停車管理運行方案》,并在此基礎上著手制定《機場網絡預約出租汽車備案登記協議》,規范機場網約車營運行為。
2、根據當前機場客運市場現狀,在治理“拉客叫座、攬客叫住”工作中,要加強與空港及機場公安、新城市場監管局等相關部門的配合協調,形成合力,并調整工作模式,定崗定員,實行績效考核。
3、結合機場出租客運市場實際,以提高機場出租客運市場文明,規范,推動“品質西安”建設為目標,開展出租客運行業文明創建活動,將機場出租打造成為西安咸陽國際機場的一張名片。
4、強化執法隊伍建設,以人員業務素養提升,法制教育培訓等為手段,建立規范、文明、高效、廉潔的交通行政執法隊伍。
5、做好春運、五一、國慶節等節假日期間工作安排,加大執法及監管力度,保障旅客游客出行。
三、部門預算單位構成
本部門 2019年預算編制范圍為咸陽國際機場出租汽車 管理所 1 家單位,無二級預算單位。
四、部門人員情況說明
截止2019年底,本部門人員編制19人,其中行政編制0人、事業編制19人;城市管理局安排劃轉5人,臨聘人員11人。單位管理的離退休人員0人。
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛4輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
六、部門預算績效目標說明
2019年本部門將資金在100萬元以上的項目和所有扶貧項目納入績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款389.99萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。部門預算績效目標管理工作由財政部門統一部署,本部門2019年正在研究推進績效目標管理,擬于2020年將基本支出、項目支出全部納入績效目標管理。
七、2019年部門預算收支說明
(一)收支預算總體情況。
2019年本部門預算收入389.99元,其中一般公共預算撥款收入389.99萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門預算收入較上年增加81.34萬元,主要原因是人員工資每年按比例增加;2019年本部門預算支出389.99萬元,其中一般公共預算撥款支出389.99萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門預算支出較上年增加81.34萬元,主要原因是人員工資每年按比例增加。
(二)財政撥款收支情況。
2019年本部門財政撥款收入389.99萬元,其中一般公共預算撥款收入389.99萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門財政撥款收入較上年增加81.34萬元,主要原因是人員每年按比例工資增加;2019年本部門財政撥款支出389.99萬元,其中一般公共預算撥款支出389.99萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年增加81.34萬元,主要原因是人員工資每年按比例增加。
(三)一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2019年本部門一般公共預算撥款支出389.99萬元,較上年增加81.34萬元,主要原因是人員工資每年按比例增加。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
本部門2019年一般公共預算支出389.99萬元,其中:
(1)機關事業單位基本養老保險繳費(2080505)支出22.01萬元,較上年增加3%,原因是在編人員工資基數增大,;機關事業單位職業年金繳費(2080506)支出8.81萬元,較上年增加3%,原因是在編人員工資基數增大;財政對工傷保險基金的補助(2082702)0.22 萬元,較上年增加4%,原因是在編人員工資基數增大,財政對生育保險基金的補助(2082703)0.27 萬元,較上年增加48%,原因是繳存基數與比例增大;事業單位醫療2101102支出4.03萬元,公務員醫療補助2101103支出5.06萬元,以上兩項與上年功能科目不一致,總體成增長趨勢,原因是人員工資增大繳存基數增大,故數額增大;住房公積金(2210201)13.2 萬元,較上年減少3%,原因是,一人身份轉為聘任制。其他公路水路運輸支出(2140199)支出289.89萬元,較上年增長9%,原因是人員工資每年按5%的比例增長,故數額增大;公路運輸管理2140112支出46.5萬元,與上年功能科目不一致,總體成增長趨勢。
3、支出按經濟科目分類的明細情況
(1)2019年本部門一般公共預算支出389.99萬元,其中:工資福利支出284.33萬元,較上年增加73.66萬元,原因是員工資基數增大;商品和服務支出(302)105.66萬元,較上年增加7.68萬元,原因是勞務費、租賃費增長;
(四)政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
(六)“三公”經費等預算情況。
2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出0萬元,較上年減少12萬元。其中:因公出國(境)經費0萬元,較上年增加(減少)0萬元(0%),公務接待費費0萬元,較上年增加(減少)0萬元(0%),公務用車運行維護費0萬元,較上年減少12萬元;公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元(0%)。
(七)機關運行經費安排情況。
本單位為事業單位,無機關運行費。
(八)政府采購情況。
本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業名詞解釋
文字說明,機關運行經費為必須解釋的專業名詞,其他專業名詞解釋可由部門根據內容業務內容等自行選擇。
1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、三公經費:是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
咸陽國際機場出租汽車管理所
2019年3月11日
